中共PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台纪律检查委员会

关于印发PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台内部审计的

若干事情法式的通知

各党总支、直属党支部，各党政治理、教学、教辅机构，附中：

为增强和规范学校内部审计事情，充实发挥审计监视作用，促进学校廉政风险防控事情，凭据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计事情的划定》等执法、规则，结合我校实际情况，2015年学校制定了《PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台内部审计事情划定》、《PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台干部任期经济责任审计实施措施》。为进一步落实好文件精神，增强审计事情，学校制定并完善了《PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台内部审计事情流程图》、《干部任期经济责任审计事情流程图》、《国有资产招标、采购、验收、处置审计事情流程图》、《工程维修项目审计事情流程图》、《设备采购流程》等规范性文件，请各系院、各部门认真贯彻执行。

附件：1.PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台内部审计事情流程图。

2.PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台干部任期经济责任审计事情流程图。

3.PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台国有资产招标、采购、验收、处置审计事情流程图。

4.PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台工程维修项目审计事情流程图。

5.PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台设备采购流程。

PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台纪委（监审处）

2017年5月31日

附件1：

PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台内部审计事情流程图

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向被审单元下达审计通知书

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被审单元向审计组报送审计所需资料

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审计组实施审计

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审计组起草审计陈诉征求意见稿

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审计组征求被审计单元对审计陈诉的意见（有或无）

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监审处将审计陈诉报分管校领导审批

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出具正式审计陈诉

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被审计单元将审计建议或整改建议落实情况报送监审处

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审计处人员整理质料并归档

附件2：

PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台干部任期经济责任审计事情流程图

附件3：

PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台国有资产招投标、采购、验收、处置审计事情流程图

附件5：

PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台设备采购流程

一、由各系院、部门提出书面申请，说明所需设备的要求和参数，报科研设备处、财政处、分管院长、院长审批。

二、审批结束后由科研设备处统一填写采购设备清单及参数，由财政处填报电子文档报市财政局审批。

三、市财政局审批结束后，由市公共资源交易中心组织实施政府采购。

四、采购结束后由市 政府采购中心编写采购条约，学校法人、供货方签署姓名并盖章，供货方组织供货。

五、供货方全部设备到齐后，由供货方拆卸外包装，由科研设备处组织供货方、设备使用系院或部门卖力人、使用教师、技术人员按条约中的有关技术尺度及商务条款进行验收，并填写PA视讯·(中国)官方网站 | 官方认证的真人视讯与百家乐平台仪器设备验收单，验收及格后相关人员签字盖章。

六、学院验收后，组织市政府采购中心人员验收，并治理牢固资产挂号建账手续。

七、不能实时进行到货验收的设备处置惩罚。

1、因设备质量问题未能通过验收的，加入验收人员应填写设备故障单。设备采购人员应在条约划定期限内实时与供货商联系，督促供货商解决问题，联系事情应有文字纪录依据。

2、因用户原因不能实时进行到货设备验收事情的，供应商应实时向有关领导及部门反映，实时解决问题。